| Proceso | PROMESECAL-MAE-PEUR-2021-0020 |
|---|---|
| Código de contrato | PROMESECAL-2022-00123 |
| Razón social | Franu, SRL |
| RPE | 8655 |
| Estado del contrato | Activo |
| Estado de adjudicación | Confirmada y enviada |
| Fecha adjudicación | 23-02-2022 12:09 |
| Valor contratado | 15,600,000.00 DOP |
| Divisa | DOP |
| Método de pago | Transferencia |
| Plazo pago factura | 90 días |
| Descripción | Adquisición de medicamentos y Material Gastable |
| Unidad de compra | Programa de Medicamentos Esenciales |
| Código unidad de compra | 582 |
| Enlace oficial | https://comunidad.comprasdominicana.gob.do/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=DO1.PCCNTR.1299115&AwardContractDetailId=334327 |
| Item # | Familia | Clase | Subclase | Descripción artículo | Descripción usuario | Unidad medida | Cantidad | Precio unitario | ITBIS | Otros impuestos | Descuentos | Costo total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51140000 | 51142000 | 51142001 | Acetaminofén | (1)10740(Acetaminofen | Unidad | 70,000 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,800,000.00 |
| 2 | 51140000 | 51142100 | 51142123 | Ketorolaco trometamol | (22)9042(Ketorolaco Trometamol Amp. Iny. IM-IV | Unidad | 400,000 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800,000.00 |