| Proceso | ONAPI-DAF-CM-2022-0023 |
|---|---|
| Código de contrato | ONAPI-2022-00188 |
| Razón social | Provesol Proveedores De Soluciones, SRL |
| RPE | 30138 |
| Estado del contrato | Cerrado |
| Estado de adjudicación | Confirmada y enviada |
| Fecha adjudicación | 05-07-2022 12:26 |
| Valor contratado | 5,204.00 DOP |
| Divisa | DOP |
| Método de pago | Transferencia |
| Plazo pago factura | 60 días |
| Descripción | Compra de artículos de limpieza, higiene y cocina segundo trimestre 2022. |
| Unidad de compra | Oficina Nacional de la Propiedad Industrial |
| Código unidad de compra | 717 |
| Enlace oficial | https://comunidad.comprasdominicana.gob.do/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=DO1.PCCNTR.1372004&AwardContractDetailId=365133 |
| Item # | Familia | Clase | Subclase | Descripción artículo | Descripción usuario | Unidad medida | Cantidad | Precio unitario | ITBIS | Otros impuestos | Descuentos | Costo total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31200000 | 31201600 | 31201610 | Pegamentos | PEGAMENTO LIQUIDO DE 2Gr. | Unidad | 25 | 176.40 | 793.80 | 0.00 | 0.00 | 5,203.80 |