| Proceso | OMSA-DAF-CM-2023-0031 |
|---|---|
| Código de contrato | OMSA-2023-00244 |
| Razón social | Jasciel Import, SRL |
| RPE | 68090 |
| Estado del contrato | Cerrado |
| Estado de adjudicación | Confirmada y enviada |
| Fecha adjudicación | 27-10-2023 17:50 |
| Valor contratado | 387,913.00 DOP |
| Divisa | DOP |
| Método de pago | Transferencia |
| Plazo pago factura | 60 días |
| Descripción | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION. |
| Unidad de compra | Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA |
| Código unidad de compra | 248 |
| Enlace oficial | https://comunidad.comprasdominicana.gob.do/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=DO1.PCCNTR.1687248&AwardContractDetailId=493950 |
| Item # | Familia | Clase | Subclase | Descripción artículo | Descripción usuario | Unidad medida | Cantidad | Precio unitario | ITBIS | Otros impuestos | Descuentos | Costo total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14110000 | 14111700 | 14111704 | Papel higiénico | ROLLO DE PAPEL HIGIENICO JUMBO INSTITUCIONAL DOBLE HOJA 207 ML (XTRA1) | Unidad | 1,500 | 219.16 | 59,173.20 | 0.00 | 0.00 | 387,913.20 |