Contrato OCI-2023-00113

Información del contrato
ProcesoOCI-DAF-CM-2023-0027
Código de contratoOCI-2023-00113
Razón socialPapelería & Servicios Múltiples Yefel, SRL
RPE85595
Estado del contratoCerrado
Estado de adjudicaciónConfirmada y enviada
Fecha adjudicación08-07-2023 15:58
Valor contratado185,366.00 DOP
DivisaDOP
Método de pagoTransferencia
Plazo pago factura30 días
DescripciónSOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINAS
Unidad de compraOficina de Cooperación Internacional
Código unidad de compra803
Enlace oficialhttps://comunidad.comprasdominicana.gob.do/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=DO1.PCCNTR.1614701&AwardContractDetailId=466909
Artículos del contrato
Item #FamiliaClaseSubclaseDescripción artículoDescripción usuarioUnidad medidaCantidadPrecio unitarioITBISOtros impuestosDescuentosCosto total
1141100001411150014111507Papel para impresora o fotocopiadoraResma de papel Bond 8 ½ x 11Unidad150230.006,210.000.000.0040,710.00
2141100001411170014111703Toallas de papelPapel Toalla 12/1 (FARDOS)Unidad40660.004,752.000.000.0031,152.00
3141100001411150014111507Papel para impresora o fotocopiadoraResma de papel 8 ½ x 11 timbrada.Unidad501,650.0014,850.000.000.0097,350.00
4441200004412170044121716ResaltadoresResaltadores de varios colores.Unidad10011.00198.000.000.001,298.00
5441200004412170044121706Lápices de maderaLápiz de carbón (DOCENAS)Unidad3049.880.000.000.001,496.40
6441200004412180044121804BorradoresGomas de borrar para oficinas 1 x 100. (CAJAS)Unidad20123.00442.800.000.002,902.80
7441200004412160044121618TijerasTijeras de oficinaUnidad3637.09240.340.000.001,575.58
8441200004412170044121701BolígrafosLapiceros azules caja 1/12 (CAJAS=Unidad5078.000.000.000.003,900.00
9441200004412160044121611Punzones para papel u ojalesPerforadora de dos (2) hoyos.Unidad15281.44759.890.000.004,981.49
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