| Proceso | MITUR-DAF-CM-2023-0029 |
|---|---|
| Código de contrato | MITUR-2023-00108 |
| Razón social | Suplimade Comercial, SRL |
| RPE | 88073 |
| Estado del contrato | Cerrado |
| Estado de adjudicación | Confirmada y enviada |
| Fecha adjudicación | 07-06-2023 19:24 |
| Valor contratado | 162,250.00 DOP |
| Divisa | DOP |
| Método de pago | Transferencia |
| Plazo pago factura | 60 días |
| Descripción | Adquisición de papel para consumo de esta Sede Principal del MITUR y sus dependencias. |
| Unidad de compra | Ministerio de Turismo |
| Código unidad de compra | 257 |
| Enlace oficial | https://comunidad.comprasdominicana.gob.do/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=DO1.PCCNTR.1595673&AwardContractDetailId=459810 |
| Item # | Familia | Clase | Subclase | Descripción artículo | Descripción usuario | Unidad medida | Cantidad | Precio unitario | ITBIS | Otros impuestos | Descuentos | Costo total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14110000 | 14111700 | 14111704 | Papel higiénico | Papel higiénico (Fardo 12/1) | Unidad | 250 | 550.00 | 24,750.00 | 0.00 | 0.00 | 162,250.00 |