| Proceso | ISFODOSU-DAF-CM-2025-0094 |
|---|---|
| Código de contrato | ISFODOSU-2025-00195 |
| Razón social | Grupo Garcel, SRL |
| RPE | 116431 |
| Estado del contrato | Activo |
| Estado de adjudicación | Confirmada y enviada |
| Fecha adjudicación | 30-06-2025 16:00 |
| Valor contratado | 391,347.00 DOP |
| Divisa | DOP |
| Método de pago | Transferencia |
| Plazo pago factura | 60 días |
| Descripción | Recinto-03-RLNNM-Licey Al Medio- Adquisición de suministro de limpieza e higiene para la operatividad |
| Unidad de compra | Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña |
| Código unidad de compra | 883 |
| Enlace oficial | https://comunidad.comprasdominicana.gob.do/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=DO1.PCCNTR.2086423&AwardContractDetailId=635483 |
| Item # | Familia | Clase | Subclase | Descripción artículo | Descripción usuario | Unidad medida | Cantidad | Precio unitario | ITBIS | Otros impuestos | Descuentos | Costo total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23170000 | 23171500 | 23171501 | Aerosoles antisalpicaduras | Insecticida en aerosoles | Unidad | 10 | 232.00 | 0.00 | 417.60 | 0.00 | 2,737.60 |
| 2 | 47120000 | 47121800 | 47121804 | Baldes para limpieza | Cubeta para limpiar | Unidad | 12 | 215.00 | 0.00 | 464.40 | 0.00 | 3,044.40 |
| 3 | 47130000 | 47131600 | 47131604 | Escobas | Escobas | Unidad | 100 | 185.00 | 0.00 | 3,330.00 | 0.00 | 21,830.00 |
| 4 | 14110000 | 14111700 | 14111704 | Papel higiénico | Papel higiénico | Unidad | 250 | 1,015.00 | 0.00 | 45,675.00 | 0.00 | 299,425.00 |
| 5 | 14110000 | 14111700 | 14111703 | Toallas de papel | Toallas de papel | Unidad | 50 | 920.00 | 0.00 | 8,280.00 | 0.00 | 54,280.00 |
| 6 | 47130000 | 47131600 | 47131618 | Traperos húmedos | Súaper o trapero | Unidad | 50 | 170.00 | 0.00 | 1,530.00 | 0.00 | 10,030.00 |