| Proceso | ISFODOSU-DAF-CM-2019-0177 |
|---|---|
| Código de contrato | ISFODOSU-2019-00441 |
| Razón social | Hernández Alicomsa Hasa, SRL |
| RPE | 1012 |
| Estado del contrato | Cerrado |
| Estado de adjudicación | Confirmada y enviada |
| Fecha adjudicación | 20-09-2019 15:08 |
| Valor contratado | 128,585.00 DOP |
| Divisa | DOP |
| Método de pago | Transferencia |
| Plazo pago factura | 30 días |
| Descripción | Adquisición de Suministros de Oficina para diversas actividades para el Recinto 4-JVM (SPM) |
| Unidad de compra | Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña |
| Código unidad de compra | 883 |
| Enlace oficial | https://comunidad.comprasdominicana.gob.do/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=DO1.PCCNTR.768623&AwardContractDetailId=152701 |
| Item # | Familia | Clase | Subclase | Descripción artículo | Descripción usuario | Unidad medida | Cantidad | Precio unitario | ITBIS | Otros impuestos | Descuentos | Costo total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14110000 | 14111500 | 14111530 | Papel de notas autoadhesivas | Notas Adhesivas, Tamaño 3*3, Paquete de Varios Colores 5/1 | Unidad | 50 | 30.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 1,770.00 |
| 2 | 31200000 | 31201600 | 31201610 | Pegamentos | Pegamento Liquido Transparente 125 ml | Unidad | 15 | 130.00 | 351.00 | 0.00 | 0.00 | 2,301.00 |
| 3 | 14110000 | 14111500 | 14111536 | Tarjetas de préstamo de bibliotecas | Ficha para clasificar libros Fichas de Préstamo, Troquelado e impresa de ambos lados en cartulina (Color Amarillo) (Caja 500/1 Unid) | Caja | 10 | 2,560.00 | 4,608.00 | 0.00 | 0.00 | 30,208.00 |
| 4 | 44120000 | 44122000 | 44122002 | Protectores de hojas | Protector para tejuelos Rollo de Protectores de Tejuelos (1000 Unid) | Unidad | 10 | 5,100.00 | 9,180.00 | 0.00 | 0.00 | 60,180.00 |
| 5 | 44120000 | 44122000 | 44122020 | Bolsillos para tarjetas | Bolsillo para fichas (Uso en los Libros) (Caja 500/1 Und.) | Unidad | 10 | 2,892.00 | 5,205.60 | 0.00 | 0.00 | 34,125.60 |