Contrato INSUDE-2022-00043

Información del contrato
ProcesoINSUDE-UC-CD-2022-0033
Código de contratoINSUDE-2022-00043
Razón socialErika Comercial, SRL
RPE1314
Estado del contratoCerrado
Estado de adjudicaciónConfirmada y enviada
Fecha adjudicación14-06-2022 18:53
Valor contratado48,805.00 DOP
DivisaDOP
Método de pagoTransferencia
Plazo pago factura15 días
DescripciónADQUISICION PRODUCTOS COMESTIBLES
Unidad de compraUniversidad Nacional para la Defensa
Código unidad de compra546
Enlace oficialhttps://comunidad.comprasdominicana.gob.do/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=DO1.PCCNTR.1358835&AwardContractDetailId=360130
Artículos del contrato
Item #FamiliaClaseSubclaseDescripción artículoDescripción usuarioUnidad medidaCantidadPrecio unitarioITBISOtros impuestosDescuentosCosto total
1502000005020170050201706CaféCAFE MOLIDO SANTO DOMINGO 20/1Paquete55,195.004,675.500.000.0030,650.50
2502000005020230050202311Bebida mixta de polvoTE FRIOUnidad71,280.001,612.800.000.0010,572.80
3501600005016150050161509Azucares naturales o productos endulzantesAZUCAR MORENA 5 LIB Paquete10185.00333.000.000.002,183.00
4502000005020230050202305Jugo frescoJUGOS 100% SIN AZUCAR Unidad15130.00351.000.000.002,301.00
5501800005018190050181909Galletas de sodaGALLETAS DIETETICAS Caja15175.00472.500.000.003,097.50
← Volver al proceso