| Proceso | INESPRE-UC-CD-2023-0100 |
|---|---|
| Código de contrato | INESPRE-2023-00216 |
| Razón social | Amaram Enterprise, SRL |
| RPE | 65357 |
| Estado del contrato | Cerrado |
| Estado de adjudicación | Confirmada y enviada |
| Fecha adjudicación | 03-08-2023 16:03 |
| Valor contratado | 224,200.00 DOP |
| Divisa | DOP |
| Método de pago | Cheque |
| Plazo pago factura | 60 días |
| Descripción | Adquisición de Artículos de Empaque |
| Unidad de compra | Instituto Estabilización de Precios |
| Código unidad de compra | 633 |
| Enlace oficial | https://comunidad.comprasdominicana.gob.do/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=DO1.PCCNTR.1631322&AwardContractDetailId=473949 |
| Item # | Familia | Clase | Subclase | Descripción artículo | Descripción usuario | Unidad medida | Cantidad | Precio unitario | ITBIS | Otros impuestos | Descuentos | Costo total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31180000 | 31181700 | 31181701 | Empaques | Artículos de empaque (fundas con logo de lnespre) | Unidad | 40,000 | 4.75 | 34,200.00 | 0.00 | 0.00 | 224,200.00 |