| Proceso | IDAC-DAF-CM-2020-0071 |
|---|---|
| Código de contrato | IDAC-2020-00235 |
| Razón social | Prolimpiso, SRL |
| RPE | 1242 |
| Estado del contrato | Cerrado |
| Estado de adjudicación | Confirmada y enviada |
| Fecha adjudicación | 23-12-2020 16:49 |
| Valor contratado | 48,085.00 DOP |
| Divisa | DOP |
| Método de pago | Cheque |
| Plazo pago factura | 60 días |
| Descripción | ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN EL IDAC |
| Unidad de compra | Instituto Dominicano de Aviación Civíl |
| Código unidad de compra | 559 |
| Enlace oficial | https://comunidad.comprasdominicana.gob.do/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=DO1.PCCNTR.1052624&AwardContractDetailId=251774 |
| Item # | Familia | Clase | Subclase | Descripción artículo | Descripción usuario | Unidad medida | Cantidad | Precio unitario | ITBIS | Otros impuestos | Descuentos | Costo total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47130000 | 47131800 | 47131818 | Antiséptico de aire | AMBIENTADORES EN SPRAY UNIDAD | Unidad | 200 | 77.00 | 2,772.00 | 0.00 | 0.00 | 18,172.00 |
| 2 | 47130000 | 47131800 | 47131829 | Limpiadores de baños | PIN ESPUMA | Unidad | 48 | 192.00 | 1,658.88 | 0.00 | 0.00 | 10,874.88 |
| 3 | 40140000 | 40141700 | 40141742 | Atomizadores | ATOMIZADOR DE AGUA | Unidad | 75 | 42.00 | 567.00 | 0.00 | 0.00 | 3,717.00 |
| 4 | 47130000 | 47131800 | 47131829 | Limpiadores de baños | DESINFECTANTE DOMESTICO | Galón | 150 | 86.56 | 2,337.12 | 0.00 | 0.00 | 15,321.12 |