| Proceso | HRT-DAF-CD-2025-0058 |
|---|---|
| Código de contrato | HRT-2025-00100 |
| Razón social | Distribuidora Nacional De Medicamentos, SRL |
| RPE | 3971 |
| Estado del contrato | Activo |
| Estado de adjudicación | Confirmada y enviada |
| Fecha adjudicación | 11-03-2025 20:02 |
| Valor contratado | 25,824.00 DOP |
| Divisa | DOP |
| Método de pago | Transferencia |
| Plazo pago factura | 120 días |
| Descripción | COMPRA DE MATERIAL MEDICO |
| Unidad de compra | Hospital Regional Taiwán |
| Código unidad de compra | 1104 |
| Enlace oficial | https://comunidad.comprasdominicana.gob.do/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=DO1.PCCNTR.2022419&AwardContractDetailId=606381 |
| Item # | Familia | Clase | Subclase | Descripción artículo | Descripción usuario | Unidad medida | Cantidad | Precio unitario | ITBIS | Otros impuestos | Descuentos | Costo total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42180000 | 42181700 | 42181709 | Papel de registro de electrocardiografía (ECG) | PAPEL ELECTRO 80mm x 20m | Unidad | 100 | 180.00 | 3,240.00 | 0.00 | 0.00 | 21,240.00 |
| 2 | 42140000 | 42142500 | 42142507 | Agujas mariposa | PERICRANEAL #21 (MARIPOSITA) | Unidad | 500 | 2.59 | 233.10 | 0.00 | 0.00 | 1,528.10 |
| 3 | 42140000 | 42142500 | 42142507 | Agujas mariposa | PERICRANEAL #23 (MARIPOSITA) | Unidad | 1,000 | 2.59 | 466.20 | 0.00 | 0.00 | 3,056.20 |