Contrato HPDEF-2026-00003

Información del contrato
ProcesoHPDEF-DAF-CD-2026-0004
Código de contratoHPDEF-2026-00003
Razón socialGrupo Fortiz, SRL
RPE124089
Estado del contratoActivo
Estado de adjudicaciónConfirmada y enviada
Fecha adjudicación16-01-2026 15:02
Valor contratado96,575.00 DOP
DivisaDOP
Método de pagoTransferencia
Plazo pago factura90 días
DescripciónVARIOS INSUMOS DE LIMPIEZA
Unidad de compraHospital Provincial Dr. Elio Fiallo
Código unidad de compra1400
Enlace oficialhttps://comunidad.comprasdominicana.gob.do/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=DO1.PCCNTR.2221206&AwardContractDetailId=687972
Artículos del contrato
Item #FamiliaClaseSubclaseDescripción artículoDescripción usuarioUnidad medidaCantidadPrecio unitarioITBISOtros impuestosDescuentosCosto total
1101900001019150010191509InsecticidasBAYGON 400ML AMARILLOUnidad30176.99955.750.000.006,265.45
2101900001019150010191509InsecticidasBAYGON 285ML VERDEUnidad10341.000.000.000.003,410.00
3471300004713180047131803Desinfectantes para uso domésticoAMBIENTADOR GLADE 10 OZUnidad60200.002,160.000.000.0014,160.00
4141100001411170014111704Papel higiénicoPAPEL DOMINO GRANDE 1 ROLLOUnidad72025.003,240.000.000.0021,240.00
5141100001411170014111705Servilletas de papelSERVILLETA 500UNDPaquete100130.002,340.000.000.0015,340.00
6141100001411150014111507Papel para impresora o fotocopiadoraRESMA PAPEL 500PZCPaquete50302.002,718.000.000.0017,818.00
7101900001019150010191509InsecticidasHERBICIDA Unidad3242.37130.880.000.00857.99
8101900001019150010191509InsecticidasMATA PALOUnidad3372.88201.360.000.001,320.00
9271100002711190027111902LimasLIMAUnidad10139.83251.690.000.001,649.99
10141200001412150014121504Papel de empaqueROLLO P.V.C. #16Unidad121,025.002,214.000.000.0014,514.00
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