| Proceso | HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2024-0380 |
|---|---|
| Código de contrato | HOSPITAL CENTRAL FFA-2024-01139 |
| Razón social | Suplidora María y José, SRL |
| RPE | 105930 |
| Estado del contrato | Activo |
| Estado de adjudicación | Confirmada y enviada |
| Fecha adjudicación | 14-12-2024 12:26 |
| Valor contratado | 185,850.00 DOP |
| Divisa | DOP |
| Método de pago | Transferencia |
| Plazo pago factura | 30 días |
| Descripción | ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA VACIO. |
| Unidad de compra | Hospital Central de las FFAA |
| Código unidad de compra | 157 |
| Enlace oficial | https://comunidad.comprasdominicana.gob.do/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=DO1.PCCNTR.1966701&AwardContractDetailId=590468 |
| Item # | Familia | Clase | Subclase | Descripción artículo | Descripción usuario | Unidad medida | Cantidad | Precio unitario | ITBIS | Otros impuestos | Descuentos | Costo total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24120000 | 24121800 | 24121807 | Recipientes de plástico | BOTELLONES DE AGUA VACIO 5 GALONES | Unidad | 450 | 350.00 | 28,350.00 | 0.00 | 0.00 | 185,850.00 |