| Proceso | HMSA-DAF-CD-2025-0044 |
|---|---|
| Código de contrato | HMSA-2025-00123 |
| Razón social | Portafolio.Do, SRL |
| RPE | 118829 |
| Estado del contrato | Cerrado |
| Estado de adjudicación | Confirmada y enviada |
| Fecha adjudicación | 12-08-2025 12:46 |
| Valor contratado | 60,159.00 DOP |
| Divisa | DOP |
| Método de pago | Transferencia |
| Plazo pago factura | 90 días |
| Descripción | COMPRA DE MATERIALES GASTABLES Y DE PAPELERIA T3 |
| Unidad de compra | Hospital Municipal Sigifredo Alba |
| Código unidad de compra | 1388 |
| Enlace oficial | https://comunidad.comprasdominicana.gob.do/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=DO1.PCCNTR.2114413&AwardContractDetailId=646987 |
| Item # | Familia | Clase | Subclase | Descripción artículo | Descripción usuario | Unidad medida | Cantidad | Precio unitario | ITBIS | Otros impuestos | Descuentos | Costo total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14110000 | 14111500 | 14111507 | Papel para impresora o fotocopiadora | PAPEL BOND BLANCO 8 1/2 *11 | Caja | 20 | 1,764.00 | 6,350.40 | 0.00 | 0.00 | 41,630.40 |
| 2 | 44120000 | 44122000 | 44122011 | Folders | FOLDERS 8 12 *11, AMARILLO 100/1 | Caja | 3 | 209.00 | 112.86 | 0.00 | 0.00 | 739.86 |
| 3 | 44100000 | 44103100 | 44103103 | Tóner para impresoras o fax | TONER PRINTON 85A | Caja | 15 | 520.00 | 1,404.00 | 0.00 | 0.00 | 9,204.00 |
| 4 | 44120000 | 44122100 | 44122104 | Clips para papel | CLIP NO2 GRANDE | Caja | 10 | 36.00 | 64.80 | 0.00 | 0.00 | 424.80 |
| 5 | 44100000 | 44103100 | 44103116 | Kit para impresora | TINTA EPSON NEGRA 544 | Unidad | 15 | 461.00 | 1,244.70 | 0.00 | 0.00 | 8,159.70 |