| Proceso | HDPB-DAF-CD-2025-0205 |
|---|---|
| Código de contrato | HDPB-2025-00560 |
| Razón social | Dsm Consulting Groupe, EIRL |
| RPE | 89471 |
| Estado del contrato | cancelled |
| Estado de adjudicación | Confirmada y enviada |
| Fecha adjudicación | 03-10-2025 16:00 |
| Valor contratado | 126,260.00 DOP |
| Divisa | DOP |
| Método de pago | Transferencia |
| Plazo pago factura | 90 días |
| Descripción | ADQUISICION DE DESPENSA (VASO FOAM NO 10) |
| Unidad de compra | Hospital Docente Padre Billini |
| Código unidad de compra | 1037 |
| Enlace oficial | https://comunidad.comprasdominicana.gob.do/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=DO1.PCCNTR.2145106&AwardContractDetailId=659686 |
| Item # | Familia | Clase | Subclase | Descripción artículo | Descripción usuario | Unidad medida | Cantidad | Precio unitario | ITBIS | Otros impuestos | Descuentos | Costo total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52150000 | 52151500 | 52151504 | Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico | VASO FOAM NO 10 / 40PAQUETICOS DE 25 UNDS | Unidad | 50 | 2,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 118,000.00 |
| 2 | 50100000 | 50101500 | 50101538 | Verduras frescas | OREGANO | Unidad | 20 | 350.00 | 1,260.00 | 0.00 | 0.00 | 8,260.00 |
| Identificador OCDS | HDPB-2025-00560 |
|---|---|
| Título | ADQUISICION DE DESPENSA (VASO FOAM NO 10) |
| Estado | cancelled |
| Valor | 126,260.00 DOP |
| Período | 03-10-2025 16:00 → 31-12-2025 17:00 |
| Identificador | DO1.AWD.1835608 |
|---|---|
| Estado | active |
| Fecha adjudicación | 30-09-2025 13:38 |
| Proveedores |
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