| Proceso | ETED-DAF-CM-2023-0168 |
|---|---|
| Código de contrato | ETED-2023-00582 |
| Razón social | Kakmon, SRL |
| RPE | 85152 |
| Estado del contrato | Cerrado |
| Estado de adjudicación | Confirmada y enviada |
| Fecha adjudicación | 06-07-2023 18:13 |
| Valor contratado | 11,579.00 DOP |
| Divisa | DOP |
| Método de pago | Cheque |
| Plazo pago factura | 30 días |
| Descripción | ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE VARIOS. |
| Unidad de compra | Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana |
| Código unidad de compra | 612 |
| Enlace oficial | https://comunidad.comprasdominicana.gob.do/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=DO1.PCCNTR.1613227&AwardContractDetailId=466577 |
| Item # | Familia | Clase | Subclase | Descripción artículo | Descripción usuario | Unidad medida | Cantidad | Precio unitario | ITBIS | Otros impuestos | Descuentos | Costo total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31200000 | 31201600 | 31201610 | Pegamentos | PEGAMENTO | Unidad | 150 | 30.75 | 0.00 | 830.25 | 0.00 | 5,442.75 |
| 2 | 44120000 | 44121700 | 44121708 | Marcadores | MARCADOR PERMANENTE ROJO | Unidad | 400 | 13.00 | 0.00 | 936.00 | 0.00 | 6,136.00 |