| Proceso | ERD-DAF-CM-2026-0018 |
|---|---|
| Código de contrato | ERD-2026-00036 |
| Razón social | Distribuidora Takiju, SRL |
| RPE | 3685 |
| Estado del contrato | Modificado |
| Estado de adjudicación | Confirmada y enviada |
| Fecha adjudicación | 20-02-2026 15:43 |
| Valor contratado | 1,385,910.00 DOP |
| Divisa | DOP |
| Método de pago | Transferencia |
| Plazo pago factura | 30 días |
| Descripción | ADQUISICIÓN DE PÓLVORA Y MATERIALES FULMINANTES. |
| Unidad de compra | Ejército de República Dominicana |
| Código unidad de compra | 171 |
| Enlace oficial | https://comunidad.comprasdominicana.gob.do/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=DO1.PCCNTR.2241020&AwardContractDetailId=694696 |
| Item # | Familia | Clase | Subclase | Descripción artículo | Descripción usuario | Unidad medida | Cantidad | Precio unitario | ITBIS | Otros impuestos | Descuentos | Costo total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12130000 | 12131500 | 12131502 | Cartuchos explosivos | PLIEGOS DE CARTÓN PIEDRA CAL.100 | Unidad | 100 | 995.00 | 17,910.00 | 0.00 | 0.00 | 117,410.00 |
| 2 | 12130000 | 12131500 | 12131502 | Cartuchos explosivos | PRIMERS FULMINANTES | Unidad | 1,000 | 325.00 | 58,500.00 | 0.00 | 0.00 | 383,500.00 |
| 3 | 12130000 | 12131500 | 12131503 | Explosivos propelentes | LIBRAS DE PARAFINA | Libra | 200 | 3,750.00 | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 885,000.00 |