| Proceso | ERD-DAF-CM-2026-0003 |
|---|---|
| Código de contrato | ERD-2026-00008 |
| Razón social | Grupo Alaska, SA |
| RPE | 102826 |
| Estado del contrato | Activo |
| Estado de adjudicación | Confirmada y enviada |
| Fecha adjudicación | 29-01-2026 16:33 |
| Valor contratado | 415,500.00 DOP |
| Divisa | DOP |
| Método de pago | Transferencia |
| Plazo pago factura | 30 días |
| Descripción | CONTRATACIÓN PARA SUMINISTRO DE BOTELLONES Y FARDOS DE AGUA. |
| Unidad de compra | Ejército de República Dominicana |
| Código unidad de compra | 171 |
| Enlace oficial | https://comunidad.comprasdominicana.gob.do/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=DO1.PCCNTR.2227129&AwardContractDetailId=689648 |
| Item # | Familia | Clase | Subclase | Descripción artículo | Descripción usuario | Unidad medida | Cantidad | Precio unitario | ITBIS | Otros impuestos | Descuentos | Costo total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50200000 | 50202300 | 50202301 | Agua | FARDOS DE BOTELLETAS DE AGUA 16.9OZ 20/1 | Unidad | 1,884 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235,500.00 |
| 2 | 50200000 | 50202300 | 50202301 | Agua | BOTELLÓN DE AGUA DE 5 GALONES | Unidad | 3,000 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 |