Contrato EDESUR-2023-00364

Información del contrato
ProcesoEDESUR-CCC-CP-2023-0012
Código de contratoEDESUR-2023-00364
Razón socialGrupo Garmof, SRL
RPE53943
Estado del contratoCerrado
Estado de adjudicaciónConfirmada y enviada
Fecha adjudicación20-09-2023 16:57
Valor contratado154,959.00 DOP
DivisaDOP
Método de pagoTransferencia
Plazo pago factura60 días
DescripciónAdquisición de Pinturas y Herramientas
Unidad de compraEmpresa Distribuidora de Electricidad del Sur
Código unidad de compra815
Enlace oficialhttps://comunidad.comprasdominicana.gob.do/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=DO1.PCCNTR.1660540&AwardContractDetailId=484578
Artículos del contrato
Item #FamiliaClaseSubclaseDescripción artículoDescripción usuarioUnidad medidaCantidadPrecio unitarioITBISOtros impuestosDescuentosCosto total
1121400001214220012142201Disolvente deuteradoDISOLVENTE (THINNER)Galón50506.780.004,561.020.0029,900.02
2312000003120160031201605MasillasMASILLAUnidad101,134.000.002,041.200.0013,381.20
3312100003121190031211904BrochasBROCHA 4 PULGUnidad20101.690.00366.080.002,399.88
4312100003121190031211906Rodillos de pintarPORTA ROLOUnidad50139.830.001,258.470.008,249.97
5312100003121190031211917Cubiertas para rodillos de pinturaMOTA PELUDAUnidad70156.650.001,973.790.0012,939.29
6521000005210150052101511Tapetes de caucho o viniloTAPE P/PINTARUnidad5097.540.00877.860.005,754.86
7561000005610190056101904Bases o patas o extensiones de patas para mueblesBARAS EXTENSORAS PARA PINTARUnidad6549.660.00593.630.003,891.59
8721000007210200072102004ImpermeabilizaciónIMPERMEABILIZANTE ACRILICOGalón501,137.500.0010,237.500.0067,112.50
9312100003121190031211904BrochasBROCHA DE 3"Unidad2593.220.00419.490.002,749.99
10312100003121190031211906Rodillos de pintarROLO PEQUEÑOUnidad45161.570.001,308.720.008,579.37
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