| Proceso | DIGESETT-DAF-CD-2025-0042 |
|---|---|
| Código de contrato | DIGESETT-2025-00199 |
| Razón social | Planeta Azul, SA |
| RPE | 605 |
| Estado del contrato | Activo |
| Estado de adjudicación | Confirmada y enviada |
| Fecha adjudicación | 12-12-2025 16:02 |
| Valor contratado | 247,935.00 DOP |
| Divisa | DOP |
| Método de pago | Transferencia |
| Plazo pago factura | 60 días |
| Descripción | ADQUISICION DE FARDOS Y BOTELLONES DE AGUA |
| Unidad de compra | Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre |
| Código unidad de compra | 180 |
| Enlace oficial | https://comunidad.comprasdominicana.gob.do/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=DO1.PCCNTR.2198337&AwardContractDetailId=682528 |
| Item # | Familia | Clase | Subclase | Descripción artículo | Descripción usuario | Unidad medida | Cantidad | Precio unitario | ITBIS | Otros impuestos | Descuentos | Costo total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50200000 | 50202300 | 50202310 | Agua mineral | FARDOS DE AGUA 16 OZ CLEAR 20/1 | Unidad | 1,481 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199,935.00 |
| 2 | 50200000 | 50202300 | 50202310 | Agua mineral | BOTELLONES DE AGUA DE 5 GLS | Unidad | 800 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |