Contrato DGCN-2025-00013

Información del contrato
ProcesoDGCN-DAF-CD-2025-0011
Código de contratoDGCN-2025-00013
Razón socialSupply Depot DD, SRL
RPE59834
Estado del contratoterminated
Estado de adjudicaciónConfirmada y enviada
Fecha adjudicación05-02-2025 13:00
Valor contratado133,058.00 DOP
DivisaDOP
Método de pagoTransferencia
Plazo pago factura30 días
DescripciónADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA .
Unidad de compraDirección General de Catastro Nacional
Código unidad de compra196
Enlace oficialhttps://comunidad.comprasdominicana.gob.do/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=DO1.PCCNTR.1997129&AwardContractDetailId=597604
Artículos del contrato
Item #FamiliaClaseSubclaseDescripción artículoDescripción usuarioUnidad medidaCantidadPrecio unitarioITBISOtros impuestosDescuentosCosto total
1432100004321170043211708Mouse o bola de seguimiento para computadorMOUSEUnidad24380.001,641.600.000.0010,761.60
2432100004321180043211802Almohadillas (pads) para mouseALMOADILLA P/MOUSEUnidad50150.001,350.000.000.008,850.00
3441100004411190044111905Tableros de borrado en seco o accesoriosDISPENSADOR DE CINTA ADHESIVAUnidad12350.00756.000.000.004,956.00
4441100004411190044111905Tableros de borrado en seco o accesoriosPIZARRA BLANCA 24X36Unidad42,500.000.000.000.0010,000.00
5441200004412170044121701BolígrafosBILIGRAFO AZULUnidad50105.000.000.000.005,250.00
6441200004412170044121701BolígrafosBILIGRAFO NGROUnidad20105.000.000.000.002,100.00
7441200004412170044121706Lápices de maderaLAPIZ DE MADERAUnidad2570.000.000.000.001,750.00
8441200004412170044121708MarcadoresMARCADORES AZULUnidad5350.00315.000.000.002,065.00
9441200004412170044121708MarcadoresMARCADORES NEGROUnidad5350.00315.000.000.002,065.00
10441200004412180044121805Esferos de correcciónCORRECTOR LIQUIDO TIPO BROCHAUnidad5045.00405.000.000.002,655.00
11441200004412180044121805Esferos de correcciónCORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZUnidad5055.00495.000.000.003,245.00
12441200004412200044122011FoldersFORDERS 81/2 X 11Unidad20260.00936.000.000.006,136.00
13441200004412200044122011FoldersFORDERS 81/2 X 13Unidad20490.001,764.000.000.0011,564.00
14441200004412210044122101CauchosGOMITAS DE CAUCHOUnidad8030.00432.000.000.002,832.00
15441200004412210044122104Clips para papelCLIPS GRANDEUnidad10055.00990.000.000.006,490.00
16441200004412210044122104Clips para papelCLIPS PEQUEÑOUnidad5045.00405.000.000.002,655.00
17441100004411190044111905Tableros de borrado en seco o accesoriosPIZARRA BLANCA 36X48Unidad43,500.000.000.000.0014,000.00
18441100004411190044111909Kits o accesorios para limpieza de tablerosKIT DE LIMPIEZA PARA PIZARRA BLANCAUnidad241,200.005,184.000.000.0033,984.00
19121800001218150012181501Ceras sintéticasCERA PARA CONTARUnidad12120.00259.200.000.001,699.20
Detalle OCDS del contrato
Identificador OCDSDGCN-2025-00013
TítuloADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA .
Estadoterminated
Valor133,058.00 DOP
Período05-02-2025 13:00 → 05-03-2025 13:00

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Adjudicación 1
IdentificadorDO1.AWD.1708910
Estadoactive
Fecha adjudicación05-02-2025 14:40
Proveedores
  • Supply Depot DD, SRL (DO-RPE-59834)
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