| Proceso | CORAASAN-DAF-CD-2025-0145 |
|---|---|
| Código de contrato | CORAASAN-2025-00417 |
| Razón social | Importadora de Productos para oficinas, SAS (IMPROFICINAS) |
| RPE | 757 |
| Estado del contrato | Activo |
| Estado de adjudicación | Confirmada y enviada |
| Fecha adjudicación | 17-10-2025 17:41 |
| Valor contratado | 28,000.00 DOP |
| Divisa | DOP |
| Método de pago | Transferencia |
| Plazo pago factura | 60 días |
| Descripción | Adquisición de silla ortopédica. |
| Unidad de compra | Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago |
| Código unidad de compra | 626 |
| Enlace oficial | https://comunidad.comprasdominicana.gob.do/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=DO1.PCCNTR.2157404&AwardContractDetailId=664800 |
| Item # | Familia | Clase | Subclase | Descripción artículo | Descripción usuario | Unidad medida | Cantidad | Precio unitario | ITBIS | Otros impuestos | Descuentos | Costo total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56100000 | 56101500 | 56101522 | Sillas de brazos | Sillón ejecutivo ortopédico | Unidad | 1 | 23,728.81 | 4,271.19 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 |