Contrato CNE-2026-00048

Información del contrato
ProcesoCNE-DAF-CM-2026-0010
Código de contratoCNE-2026-00048
Razón socialSuministros Guipak, SRL
RPE73576
Estado del contratoActivo
Estado de adjudicaciónConfirmada y enviada
Fecha adjudicación20-03-2026 17:13
Valor contratado128,245.00 DOP
DivisaDOP
Método de pagoTransferencia
Plazo pago factura30 días
DescripciónADQUISICIÓN DE INSUMOS DE COCINA Y LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIMESTRE DEL AÑO 2026.
Unidad de compraComisión Nacional de Energía
Código unidad de compra909
Enlace oficialhttps://comunidad.comprasdominicana.gob.do/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=DO1.PCCNTR.2257334&AwardContractDetailId=701998
Artículos del contrato
Item #FamiliaClaseSubclaseDescripción artículoDescripción usuarioUnidad medidaCantidadPrecio unitarioITBISOtros impuestosDescuentosCosto total
1471300004713180047131803Desinfectantes para uso domésticoGalones de manitas limpiasUnidad6470.00507.600.000.003,327.60
2471300004713180047131803Desinfectantes para uso domésticoGalones de desinfectantes para piso Unidad40232.001,670.400.000.0010,950.40
3471300004713180047131803Desinfectantes para uso domésticoGalones de cloroUnidad3587.00548.100.000.003,593.10
4241100002411150024111503Bolsas plásticasPaquetes de fundas 17x22 100/1Unidad5072.00648.000.000.004,248.00
5531300005313160053131608JabonesGalones de jabón liquido de fregarUnidad30127.06686.120.000.004,497.92
6471300004713180047131812Refrescador de aireAmbientadores en spray de 8 onzaUnidad24109.00470.880.000.003,086.88
7531300005313160053131608JabonesPasta de fregarUnidad24125.07540.300.000.003,541.98
8141100001411170014111703Toallas de papelCajas de papel de mano 6/1Unidad401,948.4614,028.910.000.0091,967.31
9471300004713160047131603EsponjasBrillo esponjaUnidad5021.39192.510.000.001,262.01
10471300004713160047131602Almohadillas para restregarToallas micro-fibrasUnidad5030.00270.000.000.001,770.00
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