Contrato CAID-2024-00329

Información del contrato
ProcesoCAID-DAF-CM-2024-0123
Código de contratoCAID-2024-00329
Razón socialLufisa Comercial, SRL
RPE80320
Estado del contratoCerrado
Estado de adjudicaciónConfirmada y enviada
Fecha adjudicación25-11-2024 16:19
Valor contratado9,469.00 DOP
DivisaDOP
Método de pagoTransferencia
Plazo pago factura30 días
DescripciónAdquisición de Artículos de Ferreteria y Pintura para el Centro de Atención Integral para la Discapacidad
Unidad de compraCentro de Atención Integral para la Discapacidad
Código unidad de compra1171
Enlace oficialhttps://comunidad.comprasdominicana.gob.do/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=DO1.PCCNTR.1948309&AwardContractDetailId=583213
Artículos del contrato
Item #FamiliaClaseSubclaseDescripción artículoDescripción usuarioUnidad medidaCantidadPrecio unitarioITBISOtros impuestosDescuentosCosto total
1201100002011170020111707Adaptadores de herramientas de perforaciónTARUGOS MARIPOSA PARA SHEETROCK DE 3/8Unidad506.5258.680.000.00384.68
2201100002011170020111707Adaptadores de herramientas de perforaciónTARUGOS PARA SHEETROCK PLASTICOS Unidad504.6241.580.000.00272.58
3401400004014170040141720Conectores para plomeríaLLAVE ANGULAR REFORZADA 3/8Unidad635.3838.210.000.00250.49
4271100002711290027112903Rociador manualCAJA DE HERRAMIENTAS PLASTICA DE 15"Unidad4855.38615.870.000.004,037.39
5391000003910160039101628Lámpara LedCINTA LED 2500 K (ROLLOS)Unidad4958.46690.090.000.004,523.93
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