| Proceso | AYUNTAMIENTO MOCA-DAF-CD-2026-0016 |
|---|---|
| Código de contrato | AYUNTAMIENTO MOCA-2026-00044 |
| Razón social | Agua Pensakola, SRL |
| RPE | 57032 |
| Estado del contrato | Activo |
| Estado de adjudicación | Confirmada y enviada |
| Fecha adjudicación | 18-03-2026 13:36 |
| Valor contratado | 33,750.00 DOP |
| Divisa | DOP |
| Método de pago | Cheque |
| Plazo pago factura | 60 días |
| Descripción | ADQUISICIÓN DE CAFÉ, BOTELLONES DE AGUA, CREMORA, AZUCAR, NUEZ MOSCADA Y CAJA DE JUGO |
| Unidad de compra | Ayuntamiento Municipal de Moca |
| Código unidad de compra | 732 |
| Enlace oficial | https://comunidad.comprasdominicana.gob.do/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=DO1.PCCNTR.2255621&AwardContractDetailId=700939 |
| Item # | Familia | Clase | Subclase | Descripción artículo | Descripción usuario | Unidad medida | Cantidad | Precio unitario | ITBIS | Otros impuestos | Descuentos | Costo total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50200000 | 50202300 | 50202301 | Agua | BOTELLITAS DE AGUA | Unidad | 250 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,750.00 |